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2016年度福建省晋江市医院晋南分院部门决算说明
类别:公告咨询   发布时间:2017-07-25 04:09:00   浏览:630次 [返回]


 

按照《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知(晋财〔2017145号文件)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

晋江市医院晋南分院的主要职责是:

通过规范服务计划,明确医院的服务目标、范围、服务对象、服务时间、人员配备等,履行医院崇德、精医、博爱、奉献的办院宗旨和救死扶伤、奉献爱心的使命。

二、部门预算单位基本情况

晋江市医院晋南分院部门包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市医院晋南分院

差额拨款

241

417

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,晋江市医院晋南分院部门主要任务是,是完成门诊改造,完成院领导换届及与树兰合作,重点完成了以下工作

一、加强党建工作,促进党风行风建设

二、加强人事管理,落实岗位聘任制

三、加强财务管理,严格财务收支

四、牵手树兰医疗集团,初步展现JCI认证的美好变化

五、创新改革,争取技术突破,落实医疗核制度

六、加大信息软硬件投入,拟定全院无纸化建设实施方案

七、重点加强医院宣传,改变传统医院运营模式

八、加强对外交流与教学

九、完善后勤保障体系

部分成绩

(一)4月6日被国家中医药管理局、国家卫生计生委联合确认为2015年全国综合医院中医药工作示范单位

(二)1月31日鑫华股份有限公司蔡乌卷女士家族捐赠50000元;11月1日许美芳捐赠婴儿床40张+45套婴儿床上用品;

(三)1.晋江市基层卫生岗位练兵和技能竞赛,曾华群获得农村全科医疗组一等奖晋江市五一劳动奖章荣誉称号;

2.泉州市基层卫生岗位练兵和技能竞赛,曾华群获得农村全科医疗组一等奖泉州市五一劳动奖章荣誉称号;

3.福建省基层卫生岗位练兵和技能竞赛,曾华群获得农村全科医疗组二等奖2016年福建省基层卫生技能标兵荣誉称号;

4、晋江市护理三基理论比赛苏淑英 、林小宝、黄瑶瑶获得团体总分第一名;

5、泉州市护理三基理论、技能比赛吴皇妹 、林巧莉 、林小宝获二级医院团体三等奖;林巧莉获个人操作技能比赛三等奖;

6、顺利完成各种天型赛事医疗保健:全国沙滩排球赛、半程马拉松比赛、自行车公开赛等;顺利完成晋南片区4个镇4场献血医疗保健。圆满完成两次树兰专家大型义诊活动。

(四)12月22日顺利召开第一次职工代表大会暨工会成立大会。

(五)圆满完成医院挂牌十周年系列活动。

    (八)满分通过年度计生考核,并于11月10日促成晋南片区生殖保健中心在妇产科挂牌;

    (九)住院病人平均满意度为95.07%,共收到患者的表扬信120封,锦旗牌匾16面。  

四、2016年决算收支总体情况

2016年晋江市医院晋南分院部门年初结转和结余0 万元,本年收入13828.03万元,本年支出12264.1万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配1495.61万元,年末结转和结余68.32万元。

(一)2016本年收入13828.03万元,比2015年决算数增加506.01万元,增长3.8%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入3789.17万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入9824.58万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入43.5万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入170.78万元。

(二)2016本年支出12264.1万元,比2015年决算数增加319.43万元,增长26.74%,具体情况如下:

1. 基本支出12064.1万元。其中,人员支出5439.78万元,公用支出6624.32万元。

2. 项目支出200万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3720.85万元,比2015年决算数减少145.15万元,下降3.75%,具体情况如下

(一)医疗卫生与计划生育管理事务12.945万,较2015年决算数增加12.945 万元,增长100%。主要原因是科目不一致,此款项为退休人员补助经费。

(二)公立医院904.22万元,较2015年决算数1124.03万元减少219.81万元,下降19.55%。主要原因是本年专用设备补助经费减少。

(三)基层医疗卫生机构687.2368万元,较2015年决算数696.5054万元减少9.2686万元,下降1.33%。主要原因是人员招聘减少,大中专工资补助收入降低。

(四)公共卫生549.196万元,较2015年决算数564.9万元减少15.704万元,下降2.78%。主要原因是本年乡村医生药品零差价补助尚未发放。

(五)中医药18.9万元,较2015年决算数6万元增加13.9 万元,增长231.67%。主要原因是基层中医院建设投入增加。

(六)计划生育事务与其他医疗卫生与计划生育支出1548.35万元,较2015年决算数1176.8万元,增加371.55万元,增长31.57%,主要原因是,本年债务化解补助较去年增加350万,计划生育专项投入增加等。

(七)补助被征地农民支出0万元,较2015年决算数297.783万元,减少297.783万元,主要原因为此款项为去年建设项目被征地人员养老保障费用支出,今年没有。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年三公经费公共财政拨款支出31.89万元,同比增长12.36 %。具体情况如下:
     公务用车购置及运行费31.89万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费31.89万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2015年相比,公务用车运行费增长12.36%,主要是因为业务增加,运行成本增加。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表


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